Prefeitura Municipal de Simonésia

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Dispensa

000112

000300

2020

24/11/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSON PARA DIAGNOSTICAR PACIENTES ACOMETIDOS POR DOENCA RESPIRATORIA CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

Lei N° 13.979/2020,Artigo 4°

Concluida

R$ 179.500,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000207/2020	24/11/2020	24/11/2020	24/12/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSON PARA DIAGNOSTICAR PACIENTES ACOMETIDOS POR DOENCA RESPIRATORIA CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECI	DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	05.375.249/0001-03	TERMINO DE PRAZO	R$ 179.500,00
								R$ 179.500,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	05.375.249/0001-03	Material	ULTRASSON	UNIDADE	1,00	R$ 179.500,00	R$ 179.500,00
							R$ 179.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000110

000298

2020

19/11/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE PNEUS 205/60 R16 92 T PARA O VEICULO FIAT/WEEKEND ADVENTURE, PLACA PUE7551, DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA (COVID 19), EM RAZAO DA AUSENCIA DE LICITACAO VIGENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

Lei N° 13.979/2020,Artigo 4°

Concluida

R$ 2.479,60

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000204/2020	19/11/2020	19/11/2020	19/12/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE PNEUS 205/60 R16 92 T PARA O VEICULO FIAT/WEEKEND ADVENTURE, PLACA PUE7551, DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA (COVID 19), EM RAZAO DA AUSENCIA DE LICITACAO VIGENTE, ATENDENDO AS NECE	BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI	30.957.888/0001-16	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.479,60
								R$ 2.479,60

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

BRAVO PECAS E SERVICOS EIRELI	30.957.888/0001-16	Material	PNEU 205/60R16 92 T	UNIDADE	4,00	R$ 619,90	R$ 2.479,60
							R$ 2.479,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000095

000265

2020

26/10/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM CARATER EMERGENCIAL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM RAZAO DA SUSPENSAO PARCIAL DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CIS, POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SIMONESIA/MG, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

Lei N° 13.979/2020,Artigo 4°

Concluida

R$ 25.500,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000181/2020	26/10/2020	26/10/2020	31/12/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM CARATER EMERGENCIAL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM RAZAO DA SUSPENSAO PARCIAL DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CIS, POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID 19, PARA ATENDER AS	CENTRO MEDICO CATA PRETA E NACIF LTDA	31.523.953/0001-68	VIGENTE	R$ 25.500,00
								R$ 25.500,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CENTRO MEDICO CATA PRETA E NACIF LTDA	31.523.953/0001-68	Servico	REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SERVICOS	150,00	R$ 170,00	R$ 25.500,00
							R$ 25.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000090

000257

2020

01/10/2020

CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

Lei N° 13.979/2020,Artigo 4°

Concluida

R$ 7.500,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000167/2020	01/10/2020	01/10/2020	31/12/2020	CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE	GERSICA CARDOSO DE SOUZA NETO	104.723.086-02	VIGENTE	R$ 7.500,00
								R$ 7.500,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GERSICA CARDOSO DE SOUZA NETO	104.723.086-02	Servico	CONTRATACAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM P/ O ENFRENTAMENTO A COVID-19 TIPO 1	MENSAL	3,00	R$ 2.500,00	R$ 7.500,00
							R$ 7.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000089

000256

2020

01/10/2020

CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

Lei N° 13.979/2020,Artigo 4°

Concluida

R$ 11.700,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000166/2020	01/10/2020	01/10/2020	31/12/2020	CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA	MIRIAM RODRIGUES LOPES DE CARVALHO	078.359.076-82	VIGENTE	R$ 11.700,00
								R$ 11.700,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MIRIAM RODRIGUES LOPES DE CARVALHO	078.359.076-82	Servico	CONTRATACAO DE ENFERMEIRO(A) P/ PRESTACAO DE SERVICOS NO ENFRENTAMENTO A COVID -19 TIPO 1	MENSAL	3,00	R$ 3.900,00	R$ 11.700,00
							R$ 11.700,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000088

000255

2020

01/10/2020

CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

Lei N° 13.979/2020,Artigo 4°

Concluida

R$ 43.680,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000165/2020	01/10/2020	01/10/2020	31/12/2020	CONTRATACAO DE PESSOA FISICA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 TIPO I, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	AMANDA DE CASTRO VIEIRA	124.963.186-69	RESCISAO	R$ 43.680,00
000165/2020-001/2020	13/11/2020	01/10/2020	31/12/2020	RESCISAO DE CONTRATO POR PARTE DA CONTRATADA.	AMANDA DE CASTRO VIEIRA	124.963.186-69	RESCISAO	-R$ 22.810,00
								R$ 20.870,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AMANDA DE CASTRO VIEIRA	124.963.186-69	Servico	CONTRATACAO DE MEDICO P/ O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 TIPO 1	MENSAL	3,00	R$ 14.560,00	R$ 43.680,00
							R$ 43.680,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000082

000246

2020

29/09/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE PNEUS 265/ 70 R16 PARA O VEICULO MITSUBISHI/L200, DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA (COVID 19), EM RAZAO DA AUSENCIA DE LICITACAO VIGENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

Lei N° 13.979/2020,Artigo 4°

Concluida

R$ 2.500,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000162/2020	29/09/2020	29/09/2020	29/10/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE PNEUS 265/ 70 R16 PARA O VEICULO MITSUBISHI/L200, DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA (COVID 19), EM RAZAO DA AUSENCIA DE LICITACAO VIGENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA	DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	19.409.408/0001-40	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.500,00
								R$ 2.500,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	19.409.408/0001-40	Material	PNEU 265/70 R 16	UNIDADE	4,00	R$ 625,00	R$ 2.500,00
							R$ 2.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000079

000240

2020

23/09/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA PREVENCAO E COMBATE AO AGENTE CORONAVIRUS (COVID 19), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

Lei N° 13.979/2020,Artigo 4°

Concluida

R$ 12.940,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000158/2020	23/09/2020	23/09/2020	23/10/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA PREVENCAO E COMBATE AO AGENTE CORONAVIRUS (COVID 19), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	TARDEM E TARDEM LTDA	22.635.557/0001-31	TERMINO DE PRAZO	R$ 12.940,00
								R$ 12.940,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

TARDEM E TARDEM LTDA	22.635.557/0001-31	Material	HIDROXICLOROQUINA	UNIDADE	200,00	R$ 2,20	R$ 440,00
TARDEM E TARDEM LTDA	22.635.557/0001-31	Material	IVERMECTINA 6 MG	COMPRIMIDO	2500,00	R$ 5,00	R$ 12.500,00
							R$ 12.940,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000074

000230

2020

10/09/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE APARELHO PABX, INCLUINDO INSTALACAO, PARA CENTRAL DE TELEFONIA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ESTADO DE SAUDE DOS PACIENTES COM CORONAVIRUS (COVID 19), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

Lei N° 13.979/2020,Artigo 4°

Concluida

R$ 8.400,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000136/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/10/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO PABX PARA CENTRAL DE TELEFONIA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ESTADO DE SAUDE DOS PA	C A Q DE LACERDA - ME	19.596.432/0001-35	TERMINO DE PRAZO	R$ 8.400,00
000136/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/10/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE APARELHO PABX, INCLUINDO INSTALACAO, PARA CENTRAL DE TELEFONIA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ESTADO DE SAUDE DOS PACIENT	C A Q DE LACERDA - ME	19.596.432/0001-35	TERMINO DE PRAZO	R$ 8.400,00
000136/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/11/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE APARELHO PABX, INCLUINDO INSTALACAO, PARA CENTRAL DE TELEFONIA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ESTADO DE SAUDE DOS PACIENT	C A Q DE LACERDA - ME	19.596.432/0001-35	TERMINO DE PRAZO	R$ 8.400,00
000136/2020-001/2020	09/10/2020	10/10/2020	10/11/2020	1º ADITIVO DE PRORROGACAO.	C A Q DE LACERDA - ME	19.596.432/0001-35	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
								R$ 25.200,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

C A Q DE LACERDA - ME	19.596.432/0001-35	Material	APARELHO DE PABX	UNIDADE	1,00	R$ 7.600,00	R$ 7.600,00
C A Q DE LACERDA - ME	19.596.432/0001-35	Servico	INSTALACAO DE APARELHO PABX P/ CENTRAL DE TELEFONIA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVICOS	1,00	R$ 800,00	R$ 800,00
							R$ 8.400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000073

000229

2020

10/09/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA PREVENCAO E COMBATE AO AGENTE CORONAVIRUS (COVID 19), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

Lei N° 13.979/2020,Artigo 4°

Concluida

R$ 5.106,80

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000135/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/10/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO PABX PARA CENTRAL DE TELEFONIA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ESTADO DE SAUDE DOS PA	C A Q DE LACERDA - ME	19.596.432/0001-35	VIGENTE	R$ 8.400,00
000135/2020	10/09/2020	10/09/2020	10/10/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA PREVENCAO E COMBATE AO AGENTE CORONAVIRUS (COVID 19), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	PHOMOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.585.556/0001-10	TERMINO DE PRAZO	R$ 5.106,80
								R$ 13.506,80

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

PHOMOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.585.556/0001-10	Material	AZITROMICINA 500 MG	COMPRIMIDO	1502,00	R$ 3,40	R$ 5.106,80
C A Q DE LACERDA - ME	19.596.432/0001-35	Servico	MANUTENCAO/INSTALACAO DE PABX	SERVICOS	1,00	R$ 8.400,00	R$ 8.400,00
							R$ 13.506,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Em observância aos artigos 3º e 4º, incisos VI, VII, VII e IX previstos na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Portal da Transparência garante o cumprimento dos princípios básicos da administração pública, de acordo com as diretrizes de publicidade, autenticidade, integridade e primariedade das informações, assegurando o direito fundamental de acesso à informação.