Atualizado em 12/12/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/11/2018 0006726/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA REALIZACAO DE MARCACOES DE EXAMES,CONSULTAS E CIRURGIAS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA DA LEI MUNICIPAL 1207/2012 E 1323/2017.MARCIO JOSE SABINO***.589.666-**R$80,00
01/11/2018 0006727/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MURIAE-MG A REALIZAR-SE NO DIA 15/08/2018 PARA CONDUZIR PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAR,EXAMES,CONSULTAS E CIRURGIAS NA FUNDACAO CRISTIANO VARELLA NOS TERMOS DA DA LEI MUNICIPAL 1207/2012 E 1323/2017.MARCIO JOSE SABINO***.589.666-**R$45,00
01/11/2018 0006728/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG A REALIZAR-SE NO DIA 20/08/2018 PARA CONDUZIR PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAR,EXAMES,CONSULTAS E CIRURGIAS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO HOSPITAL SANTA CASA NOS TERMOS DA DA LEI MUNICIPAL 1207/2012 E 1323/2017.MARCIO JOSE SABINO***.589.666-**R$80,00
01/11/20180000189/20180006985/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RASTREAMENTO EM VEICULOS LEVE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. PARA ATENDER VIATURA ORC-8357 POLICIA MILITAR NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 013/2017.MAURO FAGUNDES DA SILVA-ME04.143.179/0001-97R$27,50
01/11/20180000310/20170007028/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SIMONESIA/MG.MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE LTDA04.832.717/0001-50R$56,00
01/11/20180000193/20170007029/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SIMONESIA/MG, NAS ESPECIFICACOES D O ANEXO I, DO EDITAL.REFERENTE A SETEMBRO/2018.ROGERIO ANDRADE JUNIOR-ME07.964.807/0001-93R$355,00
01/11/20180000182/20180007044/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CAPS NO MUNICIPIO DE SIMONESIA-MG.BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO02.222.018/0001-63R$36,00
01/11/2018 0007053/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.OI MOVEL S.A05.423.963/0163-87R$275,66
01/11/2018 0007054/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.OI MOVEL S.A05.423.963/0163-87R$655,31
01/11/20180000123/20180007059/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM DE PECAS E MATERIAIS METALICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA/MG E SUAS SECRETARIAS, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. PARA ATENDER ONIBUS ESCOLAR PZH8768 EDUCACAOJ B MONTEIRO - ME25.137.239/0001-39R$180,00