Atualizado em 17/09/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/09/2018 0004327/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESASDE COPIAS XEROGRAFICAS EM FORMATO A4 E A1 DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE 1013230-87/2013 E 1021956-82/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SIMONESIA E O MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO,CONFORME NOTA FISCAL 356-1-EMPRESA JULIA COELHO DE OLIVEIRA DATADA DE 27/08/2018 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO EM ANEXO. PRC 59/2017.C.K.W PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA19.468.399/0001-68R$ 83,40
03/09/2018 0004331/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS-ES, A REALIZAR-SE NO DIA 05 A 06/09/2018-LOCAL POUSADA JAPERE,A SER PROMOVIDO GRATUITO PELA EMPRESA E&L PRODUCOES DE SOFTWARE-LTDA.TEMa:WORKSHOP E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS,INSTRUTORA MARIZA PEREIRA PINTO PENHA. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1207/2012 E 1323/2017.ELAINE A. PAIVA RODRIGUES***.900.806-**R$ 220,00
03/09/2018 0004332/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS-ES, A REALIZAR-SE NO DIA 05 A 06/09/2018-LOCAL POUSADA JAPERE,A SER PROMOVIDO GRATUITO PELA EMPRESA E&L PRODUCOES DE SOFTWARE-LTDA.TEMA:WORKSHOP E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS,INSTRUTORA MARIZA PEREIRA PINTO PENHA. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1207/2012 E 1323/2017.ELLEN APARECIDA DA COSTA MARCIAL***.304.046-**R$ 120,00
03/09/2018 0004333/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS-ES, A REALIZAR-SE NO DIA 05 A 06/09/2018-LOCAL POUSADA JAPERE,A SER PROMOVIDO GRATUITO PELA EMPRESA E&L PRODUCOES DE SOFTWARE-LTDA.TEMA:WORKSHOP E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS,INSTRUTORA MARIZA PEREIRA PINTO PENHA. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1207/2012 E 1323/2017.MAURICIO HENRIQUE HOTH SALOMAO***.989.726-**R$ 120,00
03/09/2018 0004334/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS-ES, PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTE MUNICIPIO A REALIZAR-SE NO DIA 05 A 06/09/2018 PARA PARTICIPAREM DO CURSO A SER PROMOVIDO GRATUITO PELA EMPRESA E&L PRODUCOES DE SOFTWARE-LTDA.TEMA:WORKSHOP E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS,INSTRUTORA MARIZA PEREIRA PINTO PENHA,NA POUSADA JAPERE. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1207/2012 E 1323/2017.MARIO FAUSTINO DA SILVA***.945.006-**R$ 90,00
03/09/2018 0004335/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS-ES, A REALIZAR-SE NO DIA 05 A 06/09/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO A SER PROMOVIDO GRATUITO PELA EMPRESA E&L PRODUCOES DE SOFTWARE-LTDA.TEMA:WORKSHOP E-SOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS,INSTRUTORA MARIZA PEREIRA PINTO PENHA,NA POUSADA JAPERE. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1207/2012 E 1323/2017.DANIELA ALVES DOS REIS SILVA***.970.026-**R$ 120,00
03/09/20180000128/20180004443/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MUNICIPIO DE SIMONESIA-MG.ASSIS DISTRIBUIDORA LTDA15.763.448/0001-34R$ 1.446,00
03/09/20180000128/20180004444/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MUNICIPIO DE SIMONESIA, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERABEL THIAGO DE OLIVEIRA ABREU - ME27.469.020/0001-62R$ 1.990,00
03/09/20180000380/20170004506/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE SIMONESIA/MG PARA ATENDER ONIBUS PZH8768, PZH8774, QOV2548,QMQ2000, PZH8778, PWW3357, PUS5428, PUS3231/TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOAUTO POSTO VALIM CURY LTDA - EPP24.614.837/0001-99R$ 12.493,33
03/09/20180000380/20170004507/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE SIMONESIA/MG PARA ATENDER VEICULOS CAR0009, HMM9919, OQP3341,09971, PUE4297, QOV2551, 201216, RET0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO.AUTO POSTO VALIM CURY LTDA - EPP24.614.837/0001-99R$ 17.074,57